进进货货验验程程序序序序

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1、 来料和进货检验、检验和控制程序程序1 1 目的 目的 确保来料符合规定要求，确保未经检验的来料符合规定要求，使未经检验、验证或不合格的来料检验合格的原检、原（（辅）料）材料、外协材料、外协外协件不入库，外协件不入库评估选型。供应商提供依据。（当事人提供依据。（表）2 2 范围适用于从本公司采购各种生产性原辅材料。适用于从本公司采购的各种生产性原辅材料及外购件的检验。3 3 参考标准 参考标准 无 4 4 定义定义 无 5 5 职责和责任 质量部负责来料的质量控制，来料检验人员根据来料检验工作

2、质量部负责来料的质量控制。进货检验人员根据进货检验作业指导书对生产材料进行进货检验，正确判断是否合格。合格与否的符合性结论，并标注检验检测状态。符合性结论，并进行检验和试验状态识别。技术管理中心负责提供图纸、验收标准、相关技术要求，技术管理中心负责提供图纸、验收标准、相关技术要求、（零件规格）等技术资料，并及时进行相关技术变更（零件规格）。)等技术信息，及时管理技术变更。管理。供应部负责采购的实施，原材料及外购外购件到厂后的检验。原材料检验

3、对判定有缺陷的原辅材料和外购外协件进行申请（同时提供质量保证文件）、反馈和处理。材料和外购件的反馈和处理。生产部仓库负责原辅材料及外购件的入库、鉴定、鉴定；存储和分发。生产部各车间负责识别来料检验状态。生产部各车间负责识别来料检验状态。6 6 工作程序 工作程序一、来料检验一、来料检验1 1、质量部按标准、技术要求、图纸和合同要求等 质量部根据标准、技术要求、图纸和合同要求等编制进货检验作业指导书，并对每个重要检验项目，进货检验作业指导书的方法和方法，以及规定每个重要检查项目的方法和方法。内容必须包括：检验方法

4、，检验工具和精度规定，内容必须包括：检验方法、检验工具和精度、抽样方法、评价方法、记录方法、注明需要提供、抽样方法、评价方法、记录方法、备注需提供产品质量保证方针//自检报告、要求和验证方法。对于复杂的自检报告、要求和验证方法。对于复杂的检验和试验，必须制定检验和试验操作规程。（检验检测必须制定检验检测操作规程。（表格）22、外购件及原辅材料到公司后，外购件及原辅材料到公司后，供应商应 供应商发货人员到达 供应商发货人员到供应部出具外包协议、外购件检验通知书、外购件和外购件检验通知书，AA供应商和BB products 提供产品。人员必须有产品保修政策或相关合格证书

5、文件，供应商发货人员需提交产品保修单或相关资质证明、检验报告、样品等，如有测试（性能）要求，还需提交检验报告、样品等，如有测试（性能）要求，还须提供相应的测试报告，连同相应的测试报告，连同外协、外购件检验通知书、外购件检验通知书一并提交质量部门。工程师审查。提交质量部质量工程师审核。7 7 3 3、质量工程师审核产品保修政策内容及相关证书，质量工程师审核产品保修政策内容不合格品控制程序英文，相关资质证明文件和检验报告，并注明检验计划。审查报告并标记检查计划。如果符合要求，可以进行物理检查。如果符合要求，可以进行物理检查。4 4、供应商发货人员将零件运送到待检区域，质量部提前供应

6、发货人员将零件运送到待检区域，质量部进货检验员按照外协检验通知、外协检验通知、外协检验通知和质量质量检验。工程师签署的产品质量保证书及相关资质证书工程师签署的产品质量保证书及相关资质证书，检验报告，核对合格供应商名单，及时到达交货检验报告，核对合格供应商名单，并及时在交货点随机抽样，根据检验文件或典型操作指导点随机抽样，并根据检验文件或典型操作说明书对产品进行正常检验，填写对产品进行正常检验的书，并填写进货检验登记表。检验登记表，AA类零件还必须填写类别零件，还需要填写进货检验记录表和进货检验记录表。(Form) 8 8 5 5、来料检验员如实填写检验结果，对来料进行检验 AA类零件也必须填写类别零件，还需要填写进货检验记录表和进货检验记录表。(Form) 8 8 5 5、来料检验员如实填写检验结果，对来料进行检验 AA类零件也必须填写类别零件，还需要填写进货检验记录表和进货检验记录表。(Form) 8 8 5 5、来料检验员如实填写检验结果，对来料进行检验

7、检验员将检验结果如实填入外协、外协外协检验通知单、外协件检验通知单。性能测试单件性能测试单、测试报告等相关记录、应附、测试报告等相关记录。随附的。6 6、验收结果判定为合格，由进货检验检验员确定检验合格的结果，由进货检验检验员在外协、外协、外协件的检验通知书上标注合格结论。勾选以上符合条件的结论。7 7、 供方发货人员凭检验合格证办理入库手续和仓库管理，供方发货人员按检验记录办理。仓库工作人员应当完成入库手续，仓库管理人员应当做好合格标志，不接受不合格和未经检验的产品。（合格标志，不得连接

8、受限于不合格和未经检验的产品。（表格形式） 9 9 8 8、对于检验周期长（或某些特殊原因）的产品，如电机、塑粉、阀体，对于检验周期长（或某些特殊原因）的产品，如电机、塑粉、阀体等，供方发货人员向质量部提出暂存申请，检验中心主任向质量部提出暂存申请，由检验中心主任向质量部提出暂存申请。检验中心应当向质量部门提出暂存申请。上述质量主管出具质量主管签发的外购件暂存单，型号确认识别。通过检查后，对暂入库的产品、数量和型号进行确认和标识。检验合格后，检验员收回外购件暂存单，外购件暂存单正式录入

9、图书馆。，正式入库。9 9 如果相关产品的检验项目暂时不能检测，质量工程师可以采用以下方案确认相关产品的检测项目暂时不能检测，质量工程师可以采用以下方案确认和批准，批准后实施： 批准，批准，批准 实施后： a) a) 供应商提供国家或第三方权威机构出具最新的检验报告并检查报告；供应商提供国家或第三方权威机构出具最新检验报告并核对报告；b) b) 对供应商进行检查，考核合格后，由供应商质量部门出具最近一次检查对供应商进行检查。考核合格后，由供应商质量部出具最新检验报告；对供应商的监督检查和验证；质量部门委托检测或供应商监督检验验证；d) d) 分包商提供的重要信息

10、特征值控制图和过程能力测量报告。（分包商提供的重要特征值的控制图和过程能力测量报告。（表格形式）1010二、不合格品处理二、不合格品处理11、检验不合格品应予及时隔离，检查后不合格的产品要及时隔离，不合格品控制方案按不合格品控制方案执行。执行。22、质量工程师根据产品重要性和不合格产品根据产品的重要性和不合格的严重程度，公司的质量工程师决定是否发出产品的严重性，并决定是否对不良通知发出不良通知。质量控制程序，外包，外包检验，外包检验，外包检验通知，外包，外包接受试订单，外包协议，外包特许接受试，

11、对于连续（，对于连续（或一段时间内）二次不合格（包括在线使用）产品，质量或一段时间内）二次不合格（包括在线使用）产品，质量工程师A出具通知，进货检验员出具通知，将正常检验改为更严格检验，进货检验员应将正常检验改为严格检验。如果连续六次无缺陷，则恢复正常检验。如果连续检查3次，如果连续6次没有缺陷，则恢复正常检查。如果连续3次不合格，则应根据不合格产品和供应商的质量控制调查。要取消这种情况，

12、根据整改情况，恢复或删除合格供应商名单。从目录中删除。4 4、不合格品经返工（reworked）和分拣后必须重新检验，不合格品必须在返工（reworked）和分拣后重新检验。检查通过后，检查员就来了。检验合格后，检验员在外购件、外购件检验通知书、外购件、外购件检验通知书上勾选分拣项目，并填写合格和不合格的数量。经质量工程师审核后，核对项目并填写合格和不合格的数量。质量工程师审核后，办理入库手续。如不合格，请办理入库手续。如果再次失败，请遵循 6.2.16.2.1。文章执行。1212 三、特殊处理三、特殊处理1 1、因生产急需，使用状态为因生产急需，使用状态为“待检待检” “或”“正在检查中”正在检查中

13、对于材料，用户识别并记录放行材料时，用户识别并记录放行材料，用户填写记录，用户填写特殊处理表进行特殊处理。订单应由有关部门签字不合格品控制程序英文，并由总工程师批准。意见不一致的，由主管部门签署意见，由总工程师批准。意见不一致的，由总经理仲裁，可以执行例外解除。由经理仲裁，可以强制执行异常释放。2 2、对整机性能、外观、装配无影响的原（辅）料，以及对性能、外观、装配无影响的外购件。及整机组装，经检验不合格。生产急需或不满意的原（辅）料，外协件外购，因生产急需或其他客观原因，由供应部门提出特许申请，不符合其他客观原因的，由供应部门提出。供应部将提交特许申请，并根据不合格品控制方案执行。质量控制计划 供应部将提交特许申请，并根据不合格品控制方案执行。质量控制计划 供应部将提交特许申请，并根据不合格品控制方案执行。质量控制计划

14、执行。（表格形式） 1313 四、零件型式试验四、零件型式试验1 1、根据材料特性或来料质量性能，由，根据材料特性或来料质量性能，由检验组长编制当月需要型式试验的零部件。检验组长编制当月需要型式试验的零件目录和项目，由检测中心完成，并下发目录和项目。测试中心完成并出具测试报告和测试报告。具体操作以检测报告和检测报告为准。具体操作按照委托考试流程的考试流程和考试中心检验和考试中心检验（（test test））报告管理报告管理规定进行。实施。1414 五、Sample，小批量测试五、Sample，小批量测试1 1、 供应部已下达小样试用单样试用订单或小批量试用小批量试用

15、单笔订单，由产品负责人确定检验项目和检验要求。，产品负责人确定检验项目和检验要求。2 2.质量部进行检验检测，检验检测结果填入质量部检验检测，检验检测结果填入样品试订单样品试订单或小批量试单小批量试单，将不匹配，将不符合项填写，匹配项填写。填写外包和外包零件与图纸不符的处理表。外购和外购件与图纸​​不符。审核后，交给产品负责人。产品负责人将根据实际情况填写处理意见，并在三个工作日内填写处理意见，反馈实际质量情况，并在三个工作日内反馈给质量部。部。1515 六、供应商评价六、供应商评价1 1、质量部对供应商的每一批采购都录入

16、批量采购状态录入来料检验质控报告、来料检验质控报告、供应商批检验统计、供应商批检验统计表、月度来料检验和月度来料检验-供应商供应质量排行榜在供应商供应质量排行榜中，原件不合格到原（（辅）料、外协件和外协件不合格的，应由外检人员申请材料、外协、外协。外检人员应及时记录非——外包部分不合格品登记表中的外包部分合格品。并填写改进措施和跟踪结果。水果。2 2、 如果供应商的交货质量波动很大，除了质量分析之外，供应商的交货质量波动很大。除在质量分析会议上报告外，还应根据情况及时制定整改和会议。除了被通知外，还应该

17、及时制定纠正和预防措施。进厂检验人员应及时将检验结果录入电气预防措施。进货检验员应及时将检验结果输入计算机。（脑。（表格）1616 七、相关文档七、

18、)302 )302 小批量试制流程 小批量试制流程 7 7 品质部（品质部（20032003）009 009 检测中心检验检测中心检测（（Test Test））报告管报告管理1717 八、相关记录八、相关记录 1 FTMS2034-01 1 FTMS2034-01 产品保修政策 产品保修政策 存放地点：质量部 存放地点：质量部 存放期限：存放期限：2 2 年 2 FTMS2034 -02 2 FTMS2034-02 外购、外购件检验通知书 外购、外购件检验通知书 存放地点：品质部 存放地点：品质部 存放期限： 存放期限：2 2 年 3 FTMS2034 -03 3 FTMS2034-03 来料检验登记表

19、货物检验登记表 存放地点：品质部 存放地点：品质部 存放期限：2 2年 4 FTMS2034-04 4 FTMS2034-04 外购件性能测试表 存放地点：品质部 存放地点：质量部 储存期限： 2 年 质量部 保质期： 保质期： 1 1 年 6 FTMS2034-06 6 FTMS2034-06 特殊处理指令 特殊处理指令 储存地点： 品质部 储存地点： 品质部 保质期： 货架寿命：2 2 年 7 FTMS2034-07 7 FTMS2034-07 外包、外包

20、实物与图纸不符外购及外购处置表 8 FTMS2034-08 来料检验质控报告 来料检验质控报告 存放地点：品质部 存放地点：品质部 存放期限：存放期: 2 2 年 9 FTMS2034-09 9 FTMS2034-09 供应商批检验统计 供应商批检验统计表存放地点：品质部 存放地点：品质部 存放期限： 存放期限：2 2年 10 FTMS2034-10 10 FTMS2034-10月采购检验月 采购检验- -供应商质量排行榜 供应商供货质量排行榜 存放地点：品质部 存放地点：产品

生产部、供应部执行，质量部负责质量部、生产部、供应部的执行，质量部负责文件执行情况的监督检查。负责文件执行情况的监督检查。1919年